一、资助范围

优先资助国家级和省部级规划教材、国内知名出版社（包括人民卫生出版社、中国中医药出版社、中国医药科技出版社、高等教育出版社、科学出版社、化学工业出版社等）规划教材相关会议（包括主编人会议、教材编写会议、教材定稿会议等）。

二、报销流程

1.审核、授权：报销人参会前联系教务处教学运行科提交电子版会议通知，审核通过后进行财务系统授权。

2.验收、签字：报销人在财务系统填报相关信息并打印财务预约单，整理并提交差旅费相关发票和报销单据，教务处教学运行科验收报销单据、差旅发票处长签字。

3.交单：报销人持所有单据到财务处交单。

三、报销单据

报销单据包括：《出差审批表》，《公务卡消费报销明细表》，公务卡刷卡小票或公务卡消费记录截图，机票行程单，登机牌，住宿发票，会议费发票，带公章的会议通知，财务预约单。其中《出差审批表》由所在学院/部门领导签批，正处级干部须主管副校长签批。

四、注意事项

1.按照我校财务相关规定，须使用公务卡支付会议费、机票/高铁票、住宿费。

2.出行时须保留好登机牌；如为电子登机牌，请留存电子版，返回后打印贴在报销单上。

3.在出差地点的交通费（如：的士费、地铁费、大巴费）、伙食费均包含在出差补贴中，不另外报销。

附件：

1.《出差审批表》（点击打开页面下载）

2.《公务卡消费报销明细表》（点击打开页面下载）